鐵嶺技師學院
部門預算
（2020年）
目 錄
第一部分 部門預算公開管理文件
第二部分 鐵嶺技師學院概況
1.學�；厩闆r
2.部門預算單位構成
第三部分 鐵嶺技師學院2020年部門預算公開表
1.2020年鐵嶺技師學院部門預算收支總表
2.2020年鐵嶺技師學院部門收入預算總表
3.2020年鐵嶺技師學院部門支出預算總表
4.2020年鐵嶺技師學院政府預算支出經(jīng)濟分類情況表
5.2020年鐵嶺技師學院部門預算支出經(jīng)濟分類情況表
6.2020年鐵嶺技師學院財政撥款收支預算總表
7. 2020年鐵嶺技師學院一般公共預算支出表
8. 2020年鐵嶺技師學院一般公共預算基本支出表
9.2020年 鐵嶺技師學院部門財政撥款收入安排的預算支出表
10. 2020年鐵嶺技師學院省提前告知專項支出表
11.2020年鐵嶺技師學院納入預算管理的行政事業(yè)性收費收入安排的預算支出表
12. 2020年鐵嶺技師學院政府性基金預算支出表
13.2020年鐵嶺技師學院納入專戶管理的行政事業(yè)性收費收入安排的預算支出表
14.2020年鐵嶺技師學院一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
15. 2020年鐵嶺技師學院項目支出預算表
16. 2020年鐵嶺技師學院債務支出預算情況表
17. 2020年鐵嶺技師學院政府采購支出預算表
18. 2020年鐵嶺技師學院財政資金安排的政府購買服務項目支出預算表
第四部分 鐵嶺技師學院2020年部門預算情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門預算公開管理文件
第二部分 鐵嶺技師學院概況
一、學院基本情況
1、學院簡介
鐵嶺技師學院是由鐵嶺市政府主辦的國家重點技工學校，是一所培養(yǎng)中高級技能人才的公辦全日制職業(yè)技術學院，是集教育、培訓、科研、生產(chǎn)、就業(yè)于一體的國家級高技能人才培訓基地。遼寧工程職業(yè)學院是2010年3月經(jīng)遼寧省人民政府批準，國家教育部備案，鐵嶺市人民政府主管的一所以工科為主，培養(yǎng)高技能復合型、應用型、創(chuàng)新型專業(yè)技能人才的公辦全日制普通高等職業(yè)學�！，F(xiàn)行管理體制為：兩塊牌子，一套編制。辦學范圍包括高、中等職業(yè)教育、成人函授教育、短期培訓、就業(yè)培訓等多種形式。
學院占地15萬平方米，建筑面積12.5萬平方米，總投資3.5億元。校園建筑錯落有致，美觀大方，花木扶疏，綠影婆娑。學院建有功能完善的電子閱覽室、多媒體教室、報告廳、禮堂和校園網(wǎng)。學生公寓整潔舒適，生活設施齊全。學院現(xiàn)有教職工367人，其中正高級教師7人，副高級教師71人，講師136人，“雙師型”教師85人，碩士研究生68人，在讀博士研究生1人。設有機械工程系、汽車工程系、電子工程系、財經(jīng)管理系、計算機系、藝術系及汽車駕駛分院，開辦了數(shù)控加工、焊接加工、機床切削加工、機械裝配、汽車維修、會計電算化、現(xiàn)代物流、電子商務等30余個專業(yè)。
學院實習實訓設備先進齊全。擁有現(xiàn)代化大型校內實訓車間7個，實驗實訓室46個。有數(shù)控加工中心、數(shù)控車床、銑床、焊接、汽修、物流、計算機等實驗、實訓設備3100余臺（套），教學儀器設備總價值三千多萬元。建有校外實訓基地84個。另建有完備的教學中心、室外運動場和生活園區(qū)等。學院成立以來，堅持“以社會需求為導向、以能力培養(yǎng)為核心”，致力于面向社會的開放式教育模式，探索“雙元制”培養(yǎng)方式。通過與國內外知名教育院校和科研機構的合作，借鑒先進的教育、教學和管理經(jīng)驗，不斷促進辦學質量的全面提升。學院按照市場和企業(yè)需求設置專業(yè)，在教學活動中重在突出綜合素質、專業(yè)技能和就業(yè)能力的培養(yǎng)。在專業(yè)技能培養(yǎng)上始終把實踐能力放在第一位，按1:1以上的比例設置實踐和理論課，實行一體化教學、分模塊教學和項目化教學，全面提高學生職業(yè)技能。
學院以就業(yè)為導向，以服務為宗旨，加強校企合作，實行產(chǎn)學研一體、工學結合，注重職業(yè)能力和綜合素質培養(yǎng)，與企業(yè)合作共同培養(yǎng)人才。學院積極致力于就業(yè)市場開發(fā)，在省內外建立了一批以海爾集團、長城汽車股份天津分公司、北京摩比斯變速器公司、天津三星通訊公司、營口盼盼集團、大連機床廠、沈陽寶供物流、中集車輛（遼寧）公司、遼寧通用煤機裝備制造公司、布廷恩特種設備（鐵嶺）公司、鐵嶺黃海專用車公司等500余家中外知名大中型企業(yè)為核心的就業(yè)安置基地，實現(xiàn)就業(yè)率98%以上。學院畢業(yè)生就業(yè)趨勢良好，有些專業(yè)供不應求。
學院注重教學和科研工作，獲得10余項實用新型國家專利，同時還承擔省市級各類技術開發(fā)項目和科研項目。學生在國家、省市組織的職業(yè)院校技能大賽中多次獲獎，有多位教師榮獲市級“五•一”勞動獎章、“技術狀元”、“教育教學專家”、“鐵嶺名師”、省市“三•八紅旗手”稱號。
學院多次被評為“鐵嶺市就業(yè)工作先進單位”、“鐵嶺市普惠制培訓工作先進單位”，被鐵嶺市委評為“先進黨委”，被遼寧省教育廳等授予“遼寧省職業(yè)道德建設先進單位”，被遼寧省政府授予“全省就業(yè)先進工作單位”，被遼寧省總工會授予“遼寧五一獎狀”。先后被國家、省市有關部門授予“鐵嶺市農村勞動力轉移培訓基地”、“鐵嶺市普惠制就業(yè)培訓基地”，“鐵嶺市職業(yè)技能公共實訓基地”，“鐵嶺市創(chuàng)業(yè)孵化基地”，“鐵嶺市退役士兵技能培訓基地”，“鐵嶺市高技能人才繼續(xù)教育培訓基地”，“共青團鐵嶺市青年創(chuàng)業(yè)基地”，“遼寧省高技能（機電項目）人才培訓基地”、“遼寧省數(shù)控、焊接專業(yè)技工學校集團成員校”，“遼寧省外派勞務培訓基地”、“遼寧省服務外包培訓基地”，“牛德文技能大師工作站”，被國家人社部等授予“國家級重點技工學校”、“國家高技能人才培訓基地”，被共青團中央授予“青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)見習基地”。
作為高技能人才培養(yǎng)的搖籃，鐵嶺技師學院正對準當前高技能人才緊缺的社會需求，培養(yǎng)出更多優(yōu)秀的現(xiàn)代工業(yè)、現(xiàn)代服務業(yè)所急需的技術型和實用型人才，為區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展作出更大貢獻。
- 學校宗旨和業(yè)務范圍
普通中、高等職業(yè)學歷教育；技工學歷教育；科學研究；招生培養(yǎng)初、中、高級技術工人及技師；舉辦中專、大專繼續(xù)教育；招收及培訓失業(yè)，在職初、中、高級技術工人和技師；為社會培養(yǎng)中高級技術工人，提高職業(yè)素質和水平。
二、部門預算單位構成
2020年鐵嶺技師學院部門預算即學校本級1個單位預算。
第三部分 鐵嶺技師學院部門預算表
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第四部分 鐵嶺技師學院2020年部門預算情況說明
一、收支預算總體說明
按照綜合預算的原則，2020年鐵嶺技師學院所有收入和支出均納入部門預算管理。其中：
（一）收入情況。2020年鐵嶺技師學院部門預算收入總計 5893.4萬元，其中：本年收入 5893.4 萬元，上年結轉收入0萬元，收入同比增長 491.16 萬元，增長9.09 %，收入主要增減變化的原因是 學生數(shù)量增加 。
（二）支出情況。2020年鐵嶺技師學院部門預算支出總計 5893.4萬元，其中：工資福利支出 4159.23萬元，商品和服務支出1650.25萬元，對個人和家庭的補助支出 33.92 萬元，項目支出 216 萬元，支出同比增加 491.16 萬元，其中：政府采購支出0萬元，債務支出0萬元，政府購買服務支出0萬元。
支出增減綿主要原因：基本支出增加變化的主要原因是普調工資使工資福利支出增加。
沒有發(fā)生政府性基金安排的支出。
二、日常運行經(jīng)費安排和使用情況。
2020年鐵嶺技師學院日常運行經(jīng)費支出預算為1650.25 萬元，其中各明細科目支出為：辦公費 534.44 萬元、郵電費 44.75 萬元、差旅費76.72 萬元、會議費 0 萬元、工會經(jīng)費 43.87 萬元、培訓費 63.93 萬元、印刷費 萬元、水費 63.93 萬元、電費 170.82 萬元、物業(yè)管理費 100.83萬元、辦公取暖費 546.3萬元、其他商品和服務支出4.06 萬元（離退休公用經(jīng)費）。
三、關于鐵嶺技師學院2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明。2020年鐵嶺技師學院財政資金安排的“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.6萬元，為繳納公務用車運行維護費交通強制保險，與上年預算數(shù)相同。
四、政府采購情況。2020年政府采購預算0 萬元 。
五、其他重要事項情況說明
1、國有資產(chǎn)占用使用情況。截止2019年12月31日，鐵嶺技師學院共有車輛 6 輛，其中：一般公務用車 6 輛。
2、預算績效情況說明。2020年鐵嶺技師學院納入預算的項目共 2個，全部編制了項目績效目標，涉及資金216萬元，納入預算項目編制項目績效目標的覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。
主要項目為：
- 年度考核獎金
- 運動場草坪維修
3、扶貧資金安排情況。沒有安排扶貧資金。
4、其他情況說明。無。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
5.政府性基金收入：反應各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
6.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反應單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
7.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
9.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。
10.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。
11.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
12.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
13.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
14.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
17.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。