鐵嶺技師學(xué)院2021年度部門預(yù)算（公開）
鐵嶺技師學(xué)院
目 錄
第一部分 部門預(yù)算公開管理文件
第二部分 鐵嶺技師學(xué)院概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第三部分 鐵嶺技師學(xué)院2021年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 鐵嶺技師學(xué)院2021年部門預(yù)算批復(fù)表
一、鐵嶺技師學(xué)院2021年收支預(yù)算批復(fù)總表
二、鐵嶺技師學(xué)院2021年收入預(yù)算批復(fù)總表
三、鐵嶺技師學(xué)院2021年支出預(yù)算批復(fù)總表
四、鐵嶺技師學(xué)院2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算批復(fù)總表
五、鐵嶺技師學(xué)院2021年按功能科目批復(fù)總表
六、鐵嶺技師學(xué)院2021年政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類批復(fù)總表
七、鐵嶺技師學(xué)院2021年部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類批復(fù)總表
八、鐵嶺技師學(xué)院2021年一般公共預(yù)算支出批復(fù)表
九、鐵嶺技師學(xué)院2021年財(cái)政撥款收入安排支出批復(fù)表
十、鐵嶺技師學(xué)院2021年省提前告知轉(zhuǎn)移支付資金安排支出批復(fù)表
十一、鐵嶺技師學(xué)院2021年納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入安排支出批復(fù)表
十二、鐵嶺技師學(xué)院2021年政府性基金收入安排支出批復(fù)表
十三、鐵嶺技師學(xué)院2021年納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入安排支出批復(fù)表
十四、鐵嶺技師學(xué)院2021年一般公共預(yù)算基本支出批復(fù)表
十五、鐵嶺技師學(xué)院2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出批復(fù)表
十六、鐵嶺技師學(xué)院2021年項(xiàng)目等支出明細(xì)情況批復(fù)表
十七、鐵嶺技師學(xué)院2021年債務(wù)支出明細(xì)情況批復(fù)表
十八、鐵嶺技師學(xué)院2021年政府采購支出明細(xì)情況批復(fù)表
十九、鐵嶺技師學(xué)院2021年政府購買服務(wù)支出明細(xì)情況批復(fù)表
第一部分 部門預(yù)算公開管理文件
《關(guān)于印發(fā)<鐵嶺市**部門預(yù)決算信息公開管理辦法（試行）>的通知》（鐵**發(fā)[****]**號(hào)）
鐵嶺市**部門預(yù)決算信息公開管理辦法（試行）
第二部分 鐵嶺技師學(xué)院概況
- 主要職責(zé)
1、學(xué)校簡(jiǎn)介
1、學(xué)院簡(jiǎn)介
鐵嶺技師學(xué)院是由鐵嶺市政府主辦的國家重點(diǎn)技工學(xué)校，是一所培養(yǎng)中高級(jí)技能人才的公辦全日制職業(yè)技術(shù)學(xué)院，是集教育、培訓(xùn)、科研、生產(chǎn)、就業(yè)于一體的國家級(jí)高技能人才培訓(xùn)基地。遼寧工程職業(yè)學(xué)院是2010年3月經(jīng)遼寧省人民政府批準(zhǔn)，國家教育部備案，鐵嶺市人民政府主管的一所以工科為主，培養(yǎng)高技能復(fù)合型、應(yīng)用型、創(chuàng)新型專業(yè)技能人才的公辦全日制普通高等職業(yè)學(xué)�！，F(xiàn)行管理體制為：兩塊牌子，一套編制。辦學(xué)范圍包括高、中等職業(yè)教育、成人函授教育、短期培訓(xùn)、就業(yè)培訓(xùn)等多種形式。
學(xué)院占地15萬平方米，建筑面積12.5萬平方米，總投資3.5億元。校園建筑錯(cuò)落有致，美觀大方，花木扶疏，綠影婆娑。學(xué)院建有功能完善的電子閱覽室、多媒體教室、報(bào)告廳、禮堂和校園網(wǎng)。學(xué)生公寓整潔舒適，生活設(shè)施齊全。學(xué)院現(xiàn)有教職工367人，其中正高級(jí)教師7人，副高級(jí)教師71人，講師136人，“雙師型”教師85人，碩士研究生68人，在讀博士研究生1人。設(shè)有機(jī)械工程系、汽車工程系、電子工程系、財(cái)經(jīng)管理系、計(jì)算機(jī)系、藝術(shù)系及汽車駕駛分院，開辦了數(shù)控加工、焊接加工、機(jī)床切削加工、機(jī)械裝配、汽車維修、會(huì)計(jì)電算化、現(xiàn)代物流、電子商務(wù)等30余個(gè)專業(yè)。
學(xué)院實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)設(shè)備先進(jìn)齊全。擁有現(xiàn)代化大型校內(nèi)實(shí)訓(xùn)車間7個(gè)，實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室46個(gè)。有數(shù)控加工中心、數(shù)控車床、銑床、焊接、汽修、物流、計(jì)算機(jī)等實(shí)驗(yàn)、實(shí)訓(xùn)設(shè)備3100余臺(tái)（套），教學(xué)儀器設(shè)備總價(jià)值三千多萬元。建有校外實(shí)訓(xùn)基地84個(gè)。另建有完備的教學(xué)中心、室外運(yùn)動(dòng)場(chǎng)和生活園區(qū)等。學(xué)院成立以來，堅(jiān)持“以社會(huì)需求為導(dǎo)向、以能力培養(yǎng)為核心”，致力于面向社會(huì)的開放式教育模式，探索“雙元制”培養(yǎng)方式。通過與國內(nèi)外知名教育院校和科研機(jī)構(gòu)的合作，借鑒先進(jìn)的教育、教學(xué)和管理經(jīng)驗(yàn)，不斷促進(jìn)辦學(xué)質(zhì)量的全面提升。學(xué)院按照市場(chǎng)和企業(yè)需求設(shè)置專業(yè)，在教學(xué)活動(dòng)中重在突出綜合素質(zhì)、專業(yè)技能和就業(yè)能力的培養(yǎng)。在專業(yè)技能培養(yǎng)上始終把實(shí)踐能力放在第一位，按1:1以上的比例設(shè)置實(shí)踐和理論課，實(shí)行一體化教學(xué)、分模塊教學(xué)和項(xiàng)目化教學(xué)，全面提高學(xué)生職業(yè)技能。
學(xué)院以就業(yè)為導(dǎo)向，以服務(wù)為宗旨，加強(qiáng)校企合作，實(shí)行產(chǎn)學(xué)研一體、工學(xué)結(jié)合，注重職業(yè)能力和綜合素質(zhì)培養(yǎng)，與企業(yè)合作共同培養(yǎng)人才。學(xué)院積極致力于就業(yè)市場(chǎng)開發(fā)，在省內(nèi)外建立了一批以海爾集團(tuán)、長(zhǎng)城汽車股份天津分公司、北京摩比斯變速器公司、天津三星通訊公司、營口盼盼集團(tuán)、大連機(jī)床廠、沈陽寶供物流、中集車輛（遼寧）公司、遼寧通用煤機(jī)裝備制造公司、布廷恩特種設(shè)備（鐵嶺）公司、鐵嶺黃海專用車公司等500余家中外知名大中型企業(yè)為核心的就業(yè)安置基地，實(shí)現(xiàn)就業(yè)率98%以上。學(xué)院畢業(yè)生就業(yè)趨勢(shì)良好，有些專業(yè)供不應(yīng)求。
學(xué)院注重教學(xué)和科研工作，獲得10余項(xiàng)實(shí)用新型國家專利，同時(shí)還承擔(dān)省市級(jí)各類技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目和科研項(xiàng)目。學(xué)生在國家、省市組織的職業(yè)院校技能大賽中多次獲獎(jiǎng)，有多位教師榮獲市級(jí)“五•一”勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆?ldquo;技術(shù)狀元”、“教育教學(xué)專家”、“鐵嶺名師”、省市“三•八紅旗手”稱號(hào)。
學(xué)院多次被評(píng)為“鐵嶺市就業(yè)工作先進(jìn)單位”、“鐵嶺市普惠制培訓(xùn)工作先進(jìn)單位”，被鐵嶺市委評(píng)為“先進(jìn)黨委”，被遼寧省教育廳等授予“遼寧省職業(yè)道德建設(shè)先進(jìn)單位”，被遼寧省政府授予“全省就業(yè)先進(jìn)工作單位”，被遼寧省總工會(huì)授予“遼寧五一獎(jiǎng)狀”。先后被國家、省市有關(guān)部門授予“鐵嶺市農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)基地”、“鐵嶺市普惠制就業(yè)培訓(xùn)基地”，“鐵嶺市職業(yè)技能公共實(shí)訓(xùn)基地”，“鐵嶺市創(chuàng)業(yè)孵化基地”，“鐵嶺市退役士兵技能培訓(xùn)基地”，“鐵嶺市高技能人才繼續(xù)教育培訓(xùn)基地”，“共青團(tuán)鐵嶺市青年創(chuàng)業(yè)基地”，“遼寧省高技能（機(jī)電項(xiàng)目）人才培訓(xùn)基地”、“遼寧省數(shù)控、焊接專業(yè)技工學(xué)校集團(tuán)成員校”，“遼寧省外派勞務(wù)培訓(xùn)基地”、“遼寧省服務(wù)外包培訓(xùn)基地”，“牛德文技能大師工作站”，被國家人社部等授予“國家級(jí)重點(diǎn)技工學(xué)校”、“國家高技能人才培訓(xùn)基地”，被共青團(tuán)中央授予“青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)見習(xí)基地”。
作為高技能人才培養(yǎng)的搖籃，鐵嶺技師學(xué)院正對(duì)準(zhǔn)當(dāng)前高技能人才緊缺的社會(huì)需求，培養(yǎng)出更多優(yōu)秀的現(xiàn)代工業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)所急需的技術(shù)型和實(shí)用型人才，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展作出更大貢獻(xiàn)。
- 學(xué)校宗旨和業(yè)務(wù)范圍
普通中、高等職業(yè)學(xué)歷教育；技工學(xué)歷教育；科學(xué)研究；招生培養(yǎng)初、中、高級(jí)技術(shù)工人及技師；舉辦中專、大專繼續(xù)教育；招收及培訓(xùn)失業(yè)，在職初、中、高級(jí)技術(shù)工人和技師；為社會(huì)培養(yǎng)中高級(jí)技術(shù)工人，提高職業(yè)素質(zhì)和水平。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
納入鐵嶺技師學(xué)院2021年部門預(yù)算即學(xué)校本級(jí)1個(gè)單位預(yù)算。
- 鐵嶺技師學(xué)院2021年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，鐵嶺技師學(xué)院2021年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：
（一）收入預(yù)算6682.17萬元，包括：
1.財(cái)政撥款收入4043.20萬元；
2.納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入0萬元；
3.專項(xiàng)收入0萬元；
4.提前告知專項(xiàng)0萬元；
5.政府性基金收入0萬元；
6.納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入2638.97萬元；
（二）支出預(yù)算6682.17萬元，包括：
1.基本支出6276.87萬元；
2.項(xiàng)目支出405.30萬元；
2021年預(yù)算收支比2020年增加788.77萬元，主要原因，一是在校生人數(shù)增加而相應(yīng)增加教學(xué)實(shí)訓(xùn)管理等公用經(jīng)費(fèi)，增加支出；二是堅(jiān)決落實(shí)政府真正過“緊日子”要求，開源節(jié)流、精打細(xì)算，建立厲行節(jié)約、反對(duì)奢侈浪費(fèi)的長(zhǎng)效機(jī)制，加大非急需、非剛性及一般性支出壓減力度，減少支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2021年鐵嶺技師學(xué)院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2213.96萬元，主要包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、政府采購情況
2021年鐵嶺技師學(xué)院安排政府采購預(yù)算0萬元，
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2021年鐵嶺技師學(xué)院財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0.6萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元；
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元；
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.6萬元，為繳納交通強(qiáng)制保險(xiǎn)，與上年預(yù)算數(shù)相同。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
1.車輛情況：截止2020年12月31日，鐵嶺技師學(xué)院共有車輛 6 輛，其中：一般公務(wù)用車 6 輛；
2.房屋情況：現(xiàn)有房屋總面積210356平方米
3.其他國有資產(chǎn)占有使用情況。
六、績(jī)效管理情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，2021年鐵嶺技師學(xué)院應(yīng)編部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)1個(gè)，實(shí)際編制部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)1個(gè)，編制部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)覆蓋率為100%。2021年鐵嶺技師學(xué)院實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)，即運(yùn)動(dòng)場(chǎng)產(chǎn)品維修工程、購置教練車，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。
七、其他說明（各部門可根據(jù)實(shí)際情況修改完善）
1、部門債務(wù)情況；無
2、政府購買服務(wù)支出情況；無
3、扶貧資金安排情況；無
4、其他情況說明。無
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
5.政府性基金收入：反應(yīng)各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.一般公共服務(wù)（類）**（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.一般公共服務(wù)（類）**（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
9.一般公共服務(wù)（類）**（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
14.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第五部分 鐵嶺技師學(xué)院部門預(yù)算批復(fù)表